Hola de nuevo y sean bien venidos a este nuevo tema de nuestro manual Microsip, en Castillo Contadores. En esta ocasión aprenderemos como generar una compra desde el sistema microsip, dando seguimiento a una recepción de mercancía.
Si por alguna razón te perdiste el articulo donde vimos como crear la recepción de mercancía te invitamos a ver dando clic aquí.
Así que te invitamos a que puedas terminar este tema, y que te puedas suscribir a nuestro boletín donde te informaremos cada vez que subimos un tema nuevo.
Comencemos entonces con la generación de compra.
Creación de documento de compra.
Paso 1: Primeramente, como ya es costumbre, nos vamos a dirigir a nuestro sistema Microsip e ingresamos con nuestro usuario y contraseña.
Paso 2: Como paso número 2 nos dirigimos al módulo de compras y damos clic en el botón con su mismo nombre. (compras) y posteriormente en el botón de nuevo.
Paso 3: Al dar clic en nuevo se nos abre una pantalla donde lo primer a realizar es llenar algunos campos, como el nombre del proveedor.
Paso 4: Como un cuarto paso nos vamos a la pestaña de documentos relacionados donde encontraremos las remisiones que previamente se han realizado, aquí podremos seleccionar el documento deseado y agregarlo a la compra.
Con este movimiento pasara el documento a la sección de documentos incluidos en la compra.
Paso 5: Una vez realizado este paso, regresamos a la pestaña general donde se cargarán en automático los artículos de la recepción, para que después solo indiquemos el número de factura que nos envió nuestro proveedor.
Como un último paso solo basta con dar clic en el botón de guardar y cerrar, para concluir nuestro documento.
Con este sencillo proceso logramos crear un documento de compra, si contamos con la integración a cuentas por pagar nos genera un cargo para tener el control de lo que le debemos a nuestro proveedor.
Si te quedo alguna duda al respecto, te invitamos a que nos dejes tus comentarios, con mucho gusto te podemos apoyar.
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Estamos para servirte.
